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Benutzerzugriffsprüfungen, die Auditoren akzeptieren (mit Vorlage)

Ein Export der Benutzerliste ist keine Zugriffsprüfung. Auditoren lehnen Nachweise zu Zugriffsprüfungen immer aus derselben Handvoll Gründe ab — und fast alle laufen darauf hinaus, dass ein Zustand gezeigt wird statt Entscheidungen. Hier steht, was der Nachweis enthalten muss, plus eine Vorlage, die du dieses Quartal einsetzen kannst.